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 centralino 0742/931953  
 Presidenza 0742/931954
  fax 0742/99394   

  C.F. 82005300544  

Relazione illustrativa
Legittimità giuridica

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

Premessa		
Obiettivo	Corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino	
Modalità di Redazione	La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli. a loro volta divisi in sezioni, dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula  "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.	
Finalità	Utilizzo delle risorse dell'anno 2013 per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:
a)	area della funzione docente;
b)	area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.	
Struttura	Composta da 2 moduli: - "Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto"; - "Illustrazione dell 'articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all 'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili ".	

MODULO 1

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	Preintesa:  23/09/2013	
	Contratto: 	
Periodo temporale di vigenza	Anni 2013/2014	
Composizione
della delegazione trattante	Parte pubblica ( ruoli/qualifiche ricoperti):
Parte Pubblica (dirigente scolastico): 
Prof. Giuseppe Sofia

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU
- CONFSAL – SNALS
- CISL SCUOLA
- FLC CGIL
- UIL

Rappresentante di OO.SS. firmatarie RSU:

 docente      Cerquiglini Rita 
 docente      Eleuteri Giuseppe
 coll. scol.    Casali Giuseppina

Terminali associativi firmatari per OO.SS CISL:

Maggi Bernardina
Bartoloni Isabella

Soggetti destinatari	Personale DOCENTE E ATA	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	1.	Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
2.	piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi
comprese quelle di fonte non contrattuale;
3.	criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
4.	criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
5.	utilizzazione dei servizi sociali;
6.	criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con
altri enti e istituzioni;
7.	Ritorni pomeridiani;
8.	criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e
integrata dalla legge n.83/2000;	

	9.	attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
10.	criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1,
del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA,
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
11.	nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo di istituto;	
Rispetto dell'iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. 

Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.

Attestazione del rispetto degli obblighi   di legge che   in   caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	- La certificazione sui profili della compatibilità economico-finanziaria e la normativa di competenza dei Revisori dei Conti, Organo di controllo dell’istituzione scolastica, sarà acquisita ed allegata alla presente relazione con l’ intervento dell’Organo di controllo interno.
- Ai sensi dell’ art. 5 DPCM 26/01/11 il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 non si applica alla scuola.
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.Lgs 150/2009”.
- Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, c. 2 del D. Lgs. n. 150/2009 ai sensi art. 5 DPCM 26/01/11 non si applica alla scuola.
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.Lgs 150/2009”.
- È stato assolto, per quanto di competenza, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 del D.Lgs. n.150/2009.
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.Lgs 150/2009”.

Eventuali osservazioni:
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme:
a)	ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili,
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
b)	ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa
disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione
integrativa;
c)	dalle disposizioni sul trattamento accessorio;
d)	dalla compatibilità economico-finanziaria;
e)	dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale.	

MODULO 2

Illustrazione dell’articolato del contratto
 (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse necessarie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Premessa

Il contratto d’istituto è stato finalizzato all’attuazione delle finalità poste dal P.O.F., in continuità
con quanto previsto dal piano annuale delle attività del personale docente e ATA e con
riferimento alle risorse stanziate e ai finanziamenti assegnati per i compensi delle prestazioni
aggiuntive.
I citati documenti, redatti con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e in raccordo
con le esigenze del territorio, sono stati approvati dai competenti organi collegiali.
In particolare le finalità e gli obiettivi previsti in questi fondamentali documenti sono stati
delineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del
precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle
richieste dei rappresentanti dell’utenza e con il contributo professionale degli operatori scolastici.
Il contratto d’istituto, dunque, è lo strumento efficace per utilizzare, coerentemente e nel
rispetto del CCNL, il fondo dell’istituzione scolastica, perseguendo il buon funzionamento della
scuola basato su una gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane improntata a
criteri di equità, imparzialità ed economicità e fondato sui criteri di trasparenza, efficienza ed
efficacia del servizio e per garantire la realizzazione dei progetti previsti nel POF.
Il contratto di istituto, in coerenza con le finalità generali di migliorare l’efficienza, la produttività
e la qualità dei servizi, riconosce e remunera gli impegni professionali effettivamente prestati

Lettera a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata

Per delineare il quadro di quanto regolamentato dal contratto integrativo, si illustrano gli ambiti, di seguito
indicati, che sono stati resi oggetto di materia contrattuale ai sensi delle seguenti norme legislative: 40 e
40 bis del D. Lgs 165/2001, dall’art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta OOSSMIUR
allegata al CCNI del 23.08.2012 e dal CCNL del 29/11/2007.

La parte normativa delinea le relazioni sindacali a livello d’istituto e individua criteri che consentono
l’attribuzione di incarichi e funzioni con modalità trasparenti e condivise, nonché un’organizzazione
dell’orario di lavoro rispondente alle esigenze dell’istituto e dell’utenza.
A tal fine sono stati altresì individuati criteri per l’attribuzione delle attività retribuite con il fondo di istituto,
delle ore eccedenti, di incarichi specifici per il personale Ata, la sostituzione dei colleghi, il lavoro
straordinario del personale Ata, le modalità di intensificazione del lavoro, la formazione del personale, i
docenti collaboratori del dirigente scolastico, i docenti incaricati di funzioni strumentali, i docenti
responsabili di Plesso, i docenti componenti le commissioni: a) Funzioni Strumentali; b) formazione classi;
c) organizzazione tempo scuola
L’impiego del fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato così a valorizzare le diverse figure professionali
ed a permettere la realizzazione delle attività aggiuntive con criteri che permettono a tutti gli interessati
l’accesso alla retribuzione aggiuntiva ed un’equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di
personale seguendo le priorità dettate dal POF.

La parte economica determina che l’impiego dei fondi disponibili (contrattuali, legge 440/97, fondi MIUR,ecc), sia finalizzato a riconoscere le attività aggiuntive, soprattutto quelle destinate a qualificare l’offertaformativa e a incrementare la produttività del servizio, seguendo le linee fondamentali del POF. Si prevedeun’equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di personale seguendo le priorità dettate dal POF.
L’uso delle risorse è prioritariamente destinato a soddisfare le indicazioni dettate dal POF e dagli organi
collegiali dell’Istituto (Collegio e Consiglio), in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di utenza che si rivolgono a questa istituzione scolastica.
Tutte le attività concorrono alla realizzazione delle finalità del POF e in particolare al perseguimento del
successo formativo, attraverso l’attuazione di attività aggiuntive che costituiscano motivazione
all’apprendimento e arricchimento culturale e professionale.

L’impostazione delle risorse finalizzata alla realizzazione del POF

In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti di indirizzo dell’attività scolastica (POF e piani annuali
delle attività del personale), si prevede che il contratto di istituto sottoscritto assicuri lo svolgimento delle
seguenti attività e funzioni, garantendo la possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive.

Area delle attività didattiche e di progetto:

Svolgimento delle attività didattiche previste dal POF sia per la parte relativa alla loro progettazione e verifica, sia per la parte relativa alla loro attuazione con gli alunni. Si citano a titolo di esempio le attività di innovazione e progetto, di laboratorio, di individualizzazione, recupero e sostegno, di attività di laboratorio  musicale, informatico ed elettrotecnico, di realizzazione di visite e viaggi di istruzione, di attività di formazione e aggiornamento, ecc.

Area dell’organizzazione dello staff di direzione e dell’organizzazione della didattica

Nell’ambito di questa area, si individuano le figure e le attività indispensabili per assicurare l’ottimale
funzionamento dell’istituzione scolastica per quanto riguarda sia gli aspetti organizzativi e didattici, sia gli interventi educativi e i rapporti con gli studenti e le loro famiglie: collaboratori del dirigente, figure
strumentali, coordinatori dei consigli di classe, responsabili di laboratori, aule speciali, biblioteca,
dell’organizzazione degli interventi di recupero e sostegno durante tutto il corso dell’anno scolastico,
incaricati per la sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, tutor docenti in anno di formazione e prova,
componenti di commissioni, fra le quali si menzionano quella istituita per l’analisi dei progetti proposti per l’inserimento nel piano dell’offerta formativa e per la periodica revisione e integrazione del POF, quella finalizzata alle attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, per l’organizzazione dei viaggi di istruzione, referenti di attività come quelle destinate all’educazione alla legalità e alla convivenza civile e a favorire e sostenere la partecipazione degli studenti.

Area dell’organizzazione dei servizi

Per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia amministrativi, sia di vigilanza e assistenza agli alunni, fra i quali sono numerosi quelli diversamente abili, è stato necessario, tenuto conto della presenza di beneficiari art. 50 CCNL del 29.11.2007 (ex art. 7), prevedere il riconoscimento di incarichi specifici (per gli assistenti amministrativi finalizzati al supporto di attività didattiche, per un assistente amministrativo e per un collaboratore scolastico alla gestione tecnologica dei vari laboratori e alla tutela dei dati, per i collaboratori scolastici al supporto alle attività didattiche e amministrative della scuola), di attività aggiuntive e di forme di intensificazione del lavoro che, sinteticamente, risultano connesse per i
collaboratori scolastici all’assistenza di alunni diversamente abili, alla pulizia degli spazi esterni e
manutenzione del giardino, alla gestione degli avvisi tramite p. c e video, al front office con il pubblico, alla rilevazione assenze studenti, agli incarichi per la sicurezza, alla sostituzione colleghi assenti ecc., per gli assistenti amministrativi alle attività connesse alla gestione delle graduatorie, agli esami di Stato, di idoneità e integrativi, alle elezioni scolastiche, alle sostituzioni, ecc..
Il contratto, per quel che riguarda la quantificazione dei fondi per retribuire il lavoro straordinario necessario per la sostituzione del personale ATA assente, tiene conto della serie storica delle assenze. In coerenza con la tabella 9 allegata al vigente CCNL è stata, infine, prevista la retribuzione dell’indennità di direzione al D.S.G.A.
 Anche in questo caso tale compenso ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza dei servizi
ATA con particolare riferimento ad attività di rilevazioni e monitoraggi, richiesti dall’Amministrazione, front-office, ricognizione beni inventariati, formazione del personale di nuovo ingresso.
Per la delineazione dettagliata delle risorse, a garanzia di un uso trasparente di esse, si rinvia alla relazione tecnico finanziaria predisposta dal DSGA con il piano dei finanziamenti, allegata alla presente relazione.

Lettera b)
Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Si precisa in premessa che nella scuola al Fondo unico di amministrazione corrisponde il Fondo
dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.), che costituisce la dotazione finanziaria erogata dallo Stato alle istituzioni scolastiche per l’attribuzione dei compensi al personale impegnato in attività aggiuntive, a cui vanno aggiunte eventuali dotazioni ulteriori (Funzioni strumentali, Economie degli anni precedenti…). Nel contratto integrativo è stato convenuto tra le parti che tutte le risorse a disposizione, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento, che prevedono la retribuzione del personale, seguano le seguenti modalità: uso selettivo delle risorse e incremento della produttività.
Le risorse sono finalizzate, infatti, a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare
riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. In questa prospettiva, nell’impiego delle risorse non è stata esclusa nessuna delle componenti professionali della scuola in considerazione del ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa.
Nell’allocazione delle risorse e nella definizione dei criteri per l’attribuzione dei compensi accessori sono stati perseguiti obiettivi specifici di efficacia, efficienza e produttività correlando i compensi al raggiungimento dei risultati programmati. Il principio ispiratore di questa parte del contratto è stato quello della corrispettività, in base al quale i compensi accessori sono attribuiti esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro effettivamente erogate.
Il Contratto di Istituto non prevede in alcun caso modalità di distribuzione a pioggia e in modo
indifferenziato delle risorse, ma è incentrato sulla qualità della didattica, per il successo formativo di ciascun alunno, e del servizio a garanzia dell’interesse della comunità, assicurando la possibilità di realizzazione degli obiettivi previsti dal POF e facendosi carico dei problemi determinati dalla riorganizzazione del lavoro  per l’evoluzione della normativa.
I fondi saranno erogati al personale che effettivamente si è impegnato ed ha svolto le attività programmate, riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di tutti progetti e delle attività programmate, corrispondendo i compensi in base ai criteri della durata e dell’intensità della prestazione di lavoro e in rapporto all’effettivo carico di lavoro, richiesto per l’espletamento dello specifico incarico, computando le ore effettive di attività prestata e documentata, o in ragione di un’unica cifra prestabilita a fronte dei maggiori o più intensi carichi di lavoro, erogata previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico attribuito.

Le risorse finanziarie dell’istituto per l’anno scolastico 2012/2013 sono le seguenti:

descrizione	risorse	
	lordo dipendente	lordo Stato	
fondo d'istituto	24.698,55	32.774,97	
funzioni strumentali docenti	2.796,14	3.710,48	
incarichi specifici	1.566,69	2.079,00	
 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti (art.30)	1.519,93	2.016,95	
subtotale	30.581,31	40.581,40	
Economie anno precedente F. Strumentali	0	0	
Economie anni precedenti Inc. Specifici	1.887,84	2.505,16	
somme non utilizzate anni precedenti docenti/ata	4.733,81	6.281,77	
subtotale	6.621,65	8.786,93	
totale complessivo	37.202,96	49.368,33	

Utilizzo FIS in base alle attività deliberate dagli OO.CC.:

LEGITTIMITA’ GIURIDICA	Descrizione	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	
art 88 CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera f 	
Collaboratori D.S
Fiduciari + Coord Classe	
    1.820,00
   4.182,50 
	
2.415,14
5.550,18
	
art 88 CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera k
	ogni attività deliberata nel POF	18.624,06
	  
24.714,13
	
art 33 CCNL 29/11/2007 	Funzioni Strumentali	 2.796,14 	 3.710,48 	
art 88 CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e	ass. amm.	 2.420,41	3.211,89
	
art 88 CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e 	Coll. Scol	5.186,60
	6.882,62
	
rt.47 CCNL 29/11/2007 lettera b	Incarichi Specifici	
1.887,84	        2.079,00 	
Lettera c) 
effetti abrogativi impliciti

La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti.

Lettera d) 
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa
Non applicabile ai sensi dell’art.5 DPCM 26/1/2011.

Lettera e) 
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa-progressioni orizzontali.
Ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. 150/2009 a livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzione di
progressioni economiche.
Lettera f) 
Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in
coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs.150/2009
Il piano della Performance non è applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/1/2011.
Lettera g) 
Altre informazioni eventualmente utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal
contratto
Nulla da aggiungere.

					Il Dirigente Scolastico
					Prof.Giuseppe Sofia

							

Premessa	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell 'istituzione scolastica.	
Composta	Da quattro moduli: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa ";
 "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";
 "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa ";
"Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".	

di legittimità contabile

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I
La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:
ENTRATE

	Descrizione			Importo	
AGGREGATO 01	AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
PRESUNTA	31.12.2013		50.780,32	
AGGREGATO 02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	Voce 01	Dotazione ordinaria	5.633,99	
	
	Voce 02	Dotazione perequativa		
	
	Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati		
	
	Voce 04	Altri finanziamenti vincolati.		
AGGREGATO 04	FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	Voce 01	Non vincolati.	6.000,00	
	
	Voce 02	Vincolati		
AGGREGATO 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI
	Voce 01	Non vincolati	822,50	
		Voce 02	Vincolati	552,50	
		Voce 04	Altri vincolati	3.300,00	
AGGREGATO 06	GESTIONI ECONOMICHE				
AGGREGATO 07	ALTRE ENTRATE			35,72	
		Totale	67.183,53	
USCITE	
AGGREGATO A ATTIVITÀ	Voce A01-	Funzionamento amministrativo generale	13.498,82	
	Voce A02-	Funzionamento didattico generale.	11.675,26	
	Voce A03-	Spese di personale.	14.565,02	
	Voce A04 -	Spese di investimento.	4.818,25	
AGGREGATO P -	Voce P01 - P06	PROGETTI	14.856,18	
AGGREGATO G		GESTIONI ECONOMICHE		
AGGREGATO R		FONDO DI RISERVA	270,00	
AGGREGATO Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	7.500,00	
		Totale	67.183,53	
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in €24.698,54 Lordo Dipendente ( € 32.774,97 Lordo Stato)	
Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato ( + 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente	Punti erog.	N.
Add.	Lordo stato
 (+ 32,70%)	Lordo dipen.	
	€ 1.723,38
per ciascun punto di erogazione del servizio	€ 1.298,70
per ciascun punto di erogazione del servizio	6		10.340,51	7.792,08	
	€ 250,31
per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata	€ 188,63
per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata		71	17.771,55	13.392,73	
	€ 423,88
per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli
istituti secondari
secondo
grado	€ 319,43
per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari secondo grado		11	4.662,91	 3.513,73	
				totale	32.774,97	24.698,54	

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" Eventuali risorse.

Descrizione	Importo lordo dipendente	
somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati		
somme non spese nel precedente esercizio finanziario	4.733,81	
finanziamento previsto dalla L. 440/97		
Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva.	500,69	
Funzioni strumentali		
Incarichi specifici al personale ata	1.887,84	
Aree a rischio		
Personale comandato ex I.R.R.E., M.I.U.R..		
	7.122,34	

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi	
1	Fondo istituto calcolato in base all’art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata 26 novembre 2013	24.698,55	32.774,97	
2	Finanziamento funzioni strumentali	2.796,14	3.710,48	
3	Finanziamento incarichi specifici	1.566,69	2.079,00   	
4	Finanziamenti ore eccedenti attività complementari educazione fisica	1.519,93	2.016,95	
	TOTALE	29.061,39	38.564,45	
									
Sezione II - Risorse variabili

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi	
1	Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell’istituzione scolastica)			
2	Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica			
3	Legge 440/97( quota relativa ai compensi al personale)			
4	Finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente locale			
6	Finanziamento compensi personale progetti comunitari			
7	Economie pregresse   (FIS + I.S.)	6.621,65	8.786,93	
8	Economie pregresse   (ore eccedenti)	3.933,17	5.219,31	
9	Economie pregresse   (Pratica Sportiva)	500,69	664,42	
	TOTALE	6.621,65	8.786,93	

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi	
1	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	29.061,38	38.564,45	
2	Totale risorse variabili	6.621,65	8.786,93	
3	Totale fondo sottoposto a certificazione	35.683,03	47.351,38	

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrati va o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Relativamente al personale Docente:
N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi	
1	Particolare impegno professionale ‘In aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007			
2	Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	805,00	1.068,23	
3	Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007			
4	Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	4.865,00	6.455,85	
5	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	(Coll DS) 1.820,00

( Fid/Coor) 4.182,50 

(tot) 6.002,50 	2.415,14

5.550,17

     (tot)  7.965,31	
6	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007			
7	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007			
8	Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	6.352,50	8.429,76	
9	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007			
10	Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	2.796,14	3.710,48	
11	Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CGNL 29/11/2007)			
12	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)			
13	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati(art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007			
	FONDO RISERVA 	449,51	596,49	
	TOTALE 	21.270,65	28.226,12	

Relativamente al personale A.T.A.:
N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi	
1	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2’lettera e) CCNL 29/11/2007	7.607,01	10.094,50 	
2	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale AIA. (art. 88, comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007			
3	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (ari. 88, comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007			
4	Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettere I) CCNL 29/11/2007	321,30	426,36	
5	Quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettere j) CCNL 29/11/2007			
6	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007			
7	Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.880,00	3.821,76	
8	Incarichi specifici (ari. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	1.566,69
1.887,84	2.079,00
2.505,16   	
9	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)			
10	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007			
	Compenso per progetti U.E..			
	Compenso per progetti Ente Locale			
	Compenso per progetti con privati			
	FONDO RISERVA	272,01	360,95	
	TOTALE	12.647,01

(+ ECON.)14.534,85	16.782,57
(+ ECON.) 19.287,73	

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi	
1	Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: personale Docente	21.270,65	28.226,12	
2	Personale ATA	14.534,85	19.287,73	
3	Totale complessivo	35.805,50	47.513,85	

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

 Si specifica che attraverso la gestione amministrativo contabile ed a seguito della contrattazione, l’Istituto Omnicomprensivo si  prefigge di  conseguire risultati di qualità, efficienza ed efficacia nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G. Amm.vi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto dei vincoli  di legge.
L’utilizzo  e la destinazione delle risorse fisse del Fondo è supportata quindi dal rispetto dell’attribuzione motivata di incentivi economici anche mirati alla progressione di carriera finanziata con il fondo stesso.

Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi	
1	Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2013/2014	35.805,50	47.513,85	
2	Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2013/2014	35.683,03	47.351,38	
3	Variazioni in aumento e/o diminuzione rispetto al precedente anno	34.016,54	45.140,80	

Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presi diano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie. Il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale Docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio d’istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 05 aprile 2013con le RSU.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra una economia contrattuale pari a € 6.621,65  Lordo dipendente ( € 8.786,93 Lordo Stato) da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno successivo.(2013/2014)
Sezione III -  Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al programma annuale.
La presente relazione, a corredo della preintesa al contratto integrativo dell’ 29/09/2013 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziarla da parte dei competenti organi di controllo.

 Giano dell’Umbria 15 marzo 2014

                                                                                                 IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.                                                                                                                        
                    Enrica Selvaggio